PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 20,91 € | 04.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 617/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 47,53 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 583/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 81,85 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 567/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 85,62 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 536/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 193,71 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 521/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 109,15 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 109,15 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 520/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 9,39 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 9,39 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 519/22 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 61,20 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 513/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 498,35 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 502/22 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 68,81 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 499/22 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 130,16 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 490/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 6,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 6,00 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 479/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 37,41€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 37,41 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 470/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 404,72 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 466/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 10,32€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 10,32 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 462/22 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 142,61 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 458/18 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 65,99€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 65,99 € | 27.12.2018 | 01.01.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 442/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 326,51 € | 20.09.2023 | 27.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 441/22 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 318,75 € | 20.10.2022 | 02.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 441/19 | Faktúra za pekárenské výrobky v sume 15,84€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 15,84 € | 05.11.2019 | 21.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra |