PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020/25 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 323,94 € | 20.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 054/25 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 690,90 € | 07.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 073/25 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 407,00 € | 19.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 092/25 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 450,78 € | 05.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 109/25 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 71,29 € | 19.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 134/25 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 338,60 € | 04.04.2025 | 12.04.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 625/23 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 20,91 € | 04.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 029/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 174,68 € | 18.01.2024 | 26.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 073/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 875,28 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 105/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 654,83 € | 21.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 124/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 706,99 € | 04.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 155/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 764,49 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 176/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 109,72 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 04/2024 | Rámcová zmluva č.04/2024 _ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | Iné | 0,00 € | 26.04.2024 | 27.04.2024 | 27.04.2025 | 26.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Zmluva |
| 206/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 240,91 € | 18.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 242/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 210,43 € | 07.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 260/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 422,35 € | 20.05.2024 | 22.05.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 305/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 682,71 € | 05.06.2024 | 24.06.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 330/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 483,73 € | 19.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 367/24 | Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. | 31677258 | 493,33 € | 04.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |