Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
Informácie
- Názov: Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-230183 | spotreba vody, stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 119,14 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230182 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 19,90 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230181 | spotreba vody El.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 40,20 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230252 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 368,02 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230251 | spotreba vody, stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 133,07 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230250 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 99,46 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230242 | spotreba vody-El.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 17,69 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230291 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 520,54 € | 29.06.2023 | 14.07.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230290 | spotreba vody, zrážky-OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 109,19 € | 29.06.2023 | 14.07.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230289 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 22,51 € | 29.06.2023 | 14.07.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230332 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 49,73 € | 31.07.2023 | 22.08.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230331 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 13,26 € | 31.07.2023 | 22.08.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230329 | spotreba vody, stočné,zrážky-OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 95,68 € | 31.07.2023 | 22.08.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230330 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 24,12 € | 28.07.2023 | 22.08.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230363 | spotreba vody,stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 19,90 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230362 | spotreba vody,stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 113,18 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230361 | spotreba vody,stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 145,88 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230360 | spotreba vody-El.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 16,08 € | 04.09.2023 | 26.09.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230433 | spotreba vody | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 78,16 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230432 | spotreba vody | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 112,73 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Martin Petija | Faktúra |