Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
Informácie
- Názov: Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-240466 | poplatok za zmenu odberateľa | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 14,00 € | 20.09.2024 | 27.09.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240469 | spotreba vody,stočné-úsek prakt.vyučovania | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 113,10 € | 20.09.2024 | 02.10.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240520 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 40,25 € | 08.10.2024 | 17.10.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240521 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 148,66 € | 08.10.2024 | 17.10.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240522 | spotreba vody, stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 612,32 € | 08.10.2024 | 17.10.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240523 | spotreba vody, stočné,zrážky-OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 107,23 € | 08.10.2024 | 17.10.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240524 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 376,84 € | 08.10.2024 | 17.10.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240593 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 614,78 € | 30.08.2024 | 26.10.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240619 | spotreba vody, stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 882,48 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240620 | spotreba vody, stočné,zrážky-OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 131,41 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240621 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 64,03 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 35-240003 | Voda, stočné pre PČ, HČ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 517,13 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240622 | spotreba vody-ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 235,32 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240732 | spotreba vody - OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 126,84 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240733 | voda, stočné - Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 42,08 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240734 | voda, stočné-budova školy | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 261,70 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240736 | voda, stočné-ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 146,98 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240735 | voda, stočné-Levočská | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 797,60 € | 02.12.2024 | 10.12.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240846 | vodné, stočné - OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 114,43 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240848 | vodné, stočné, PČ, HČ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 372,80 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Martin Petija | Faktúra |