Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
Informácie
- Názov: Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-230084 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 33,16 € | 28.02.2023 | 18.03.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230083 | spotreba vody, stočné,zrážky OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 176,17 € | 28.02.2023 | 18.03.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230082 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 30,55 € | 28.02.2023 | 18.03.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230122 | opravná faktúra za vodu-OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 16,88 € | 21.03.2023 | 23.03.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230121 | opravná faktúra za vodu | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 6,23 € | 21.03.2023 | 23.03.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230120 | opravná faktúra za vodu | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 2,93 € | 21.03.2023 | 23.03.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230119 | Opravná faktúra za vodu | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 9,36 € | 21.03.2023 | 23.03.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230135 | spotreba vody el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 14,47 € | 30.03.2023 | 17.04.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230139 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 238,72 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230138 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 128,82 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230137 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 49,73 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230184 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 212,20 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230183 | spotreba vody, stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 119,14 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230182 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 19,90 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230181 | spotreba vody El.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 40,20 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230252 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 368,02 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230251 | spotreba vody, stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 133,07 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230250 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 99,46 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230242 | spotreba vody-El.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 17,69 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230291 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 520,54 € | 29.06.2023 | 14.07.2023 | Martin Petija | Faktúra |