| 30-210338 |
verejná správa-ročný prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
204,00 € |
05.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210329 |
nákup poštových známok |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
260,00 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 067/2021 |
Objednávame si u Vás multifunkčné tlačiarne podľa vlastného výberu |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
885,41 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 068/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre zabezpečenie chodu IKT techniky |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
248,71 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210344 |
tovar na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
246,71 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210328 |
tovar na sklad OVM, KM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
923,94 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 069/2021 |
Objednávame si u Vás výmenu pneu a servis motorového vozidla Škoda Roomster v celkovej hodnote 276,34 € |
Spojená škola |
53265301 |
TOP Car Service, s.r.o. |
46166840 |
|
0,00 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 396738364M |
Zmluva o pripojení internetu SWAN |
Spojená škola |
53265301 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11,99 € |
28.09.2021 |
29.09.2021 |
29.09.2023 |
29.09.2021 |
Mgr. Ján Bondra |
poverený vedením školy |
Zmluva |
| 30-210324 |
Knihy pre učebný odbor cukrár |
Spojená škola |
53265301 |
EXPOL PEDAGOGIKA |
35711302 |
|
300,00 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210323 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tropico V, s.r.o. |
51924277 |
|
167,36 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210322 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Ryba Žilina,spo. s r.o. |
31563490 |
|
599,02 € |
23.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210320 |
služba internet |
Spojená škola |
53265301 |
Delta IT+s.r.o. |
43777368 |
|
199,16 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210321 |
oprava strechy - nadstavba školy |
Spojená škola |
53265301 |
Milan Valek |
37683110 |
|
415,00 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 065/2021 |
Objednávame si u Vás pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
59,59 € |
21.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210318 |
revízia telocvičného náradia |
Spojená škola |
53265301 |
JMKE s.r.o. |
52633055 |
|
240,00 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210319 |
školenie pracovníkov z PO a BOZP |
Spojená škola |
53265301 |
BTS-PO,s.r.o. |
36491501 |
|
772,80 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 066/2021 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál a materiál do skladu OVM |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
923,94 € |
21.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 30-210317 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
304,22 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-210316 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
281,68 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 060/2021 |
Objednávame si u Vás cestovné lístky pre účastníkov programu Erasmus+ v rámci projektu: Odborná prax u "susedov" |
Spojená škola |
53265301 |
Alžbeta Selepová - MIX |
33073287 |
|
0,00 € |
17.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
