| Poistná zmluva UNION č.11-4-16897 Dodatok číslo 3 |
Poistná zmluva UNION č.11-4-16897 Dodatok číslo 3 |
Spojená škola |
53265301 |
UNION poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
3 539,98 € |
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
28.09.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| Rámcová kúpna zmluva Hossa family sro |
Rámcová kúpna zmluva Hossa family sro |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family s.r.o. |
44360991 |
Iné |
0,00 € |
26.09.2023 |
29.09.2023 |
31.08.2024 |
28.09.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 062/2023 |
Objednávame si u Vás učebnice a pracovné zošity pre výučbu cudzích jazykov |
Spojená škola |
53265301 |
Kníhkupectvo alter ego |
36492922 |
|
2 176,00 € |
22.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 060/2023 |
Na základe Kúpnej zmluvy uzavretej v rámci projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa, kód ITMS2014+: 302021AZS8 " objednávame si u vás dodanie "Vybavenia SŠ Stará Ľubovňa Časť 4 Gastro nábyto |
Spojená škola |
53265301 |
Gastro-Vrábeľ, s.r.o. |
43897452 |
|
26 738,40 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| Kúpna zmluva GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Kúpna zmluva GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Spojená škola |
53265301 |
Gastro Vrábeľ s.r.o. |
43897452 |
Iné |
26 738,40 € |
20.09.2023 |
21.09.2023 |
|
20.09.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 059/2023 |
Na základe Kúpnej zmluvy uzavretej v rámci projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa, kód ITMS2014+: 302021AZS8 " objednávame si u vás dodanie "Vybavenia SŠ Stará Ľubovňa Časť 2 Chladiace zar |
Spojená škola |
53265301 |
EWES SK, s. r. o. |
50868497 |
|
125 583,60 € |
20.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 061/2023 |
Objednávame si u vás materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
282,40 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 058/2023 |
Na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky objednávame si u vás dodávku a montáž kompenzátorov elektrickej energie pre odberné miesto SOŠ Stará Ľubovňa a odberné miesto Obchodná akadémia Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
8 568,00 € |
19.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 058/2023 |
Na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky objednávame si u vás dodávku a montáž kompenzátorov elektrickej energie pre odberné miesto SOŠ Stará Ľubovňa a odberné miesto Obchodná akadémia Stará Ľubovňa |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTROSLUŽBY - K+G, s. r. o. |
44506821 |
|
8 568,00 € |
19.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| Kúpna zmluva EWES SK, s.r.o. |
Kúpna zmluva EWES SK, s.r.o. |
Spojená škola |
53265301 |
EWES SK, s.r.o. |
50868497 |
Iné |
125 583,60 € |
18.09.2023 |
19.09.2023 |
19.11.2023 |
19.09.2023 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 30-230386 |
Isic-žiaci |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
20,00 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230387 |
Isic žiaci |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,00 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 055/2023 |
Na základe Kúpnej zmluvy uzavretej v rámci projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa, kód ITMS2014+: 302021AZS8 " objednávame si u vás dodanie "Vybavenia SŠ Stará Ľubovňa Časť 1 Kuchynské zar |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
528 216,60 € |
13.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 054/2023 |
Na základe Kúpnej zmluvy uzavretej v rámci projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – II. etapa, kód ITMS2014+: 302021AZS8 " objednávame si u vás dodanie "Vybavenia SŠ Stará Ľubovňa Časť 3 Gastro zariad |
Spojená škola |
53265301 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
141 380,64 € |
13.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 30-230391 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
166,87 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230395 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
EKVIA s.r.o. |
31426085 |
|
164,76 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230381 |
Poradenská činnosť pri realizácii VO |
Spojená škola |
53265301 |
Zita Smítková - JADEZIT |
46267433 |
|
126,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230382 |
telefone poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
185,24 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230378 |
služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,05 € |
12.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-230377 |
služby pevnej siete-VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
