| 114/2025 |
Objednávame si u Vás tovar (VzP, SZP) |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
4 575,00 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 120/2025 |
Objednávame si u Vás materiálne vybavenie |
Spojená škola |
53265301 |
T- Home Košice s. r. o. |
53804571 |
|
243,00 € |
16.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250407 |
osivo - tráva - VSE I. |
Spojená škola |
53265301 |
VikingDekor, s. r. o. |
55247172 |
|
78,44 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250378 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
31,37 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 115/2025 |
Objednávame si u Vás pracovnú pomôcku do skladu stolár |
Spojená škola |
53265301 |
STROJE Slovensko s.r.o. |
48051705 |
|
73,50 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 117/2025 |
V zmysle poskytnutého finančného príspevku Nadáciou VSE v rámci grantového programu " Za zdravý a čistý kraj III." objednávame si u Vás tovar pre projekt s názvom "Hrdina, čo zachráni planétu" |
Spojená škola |
53265301 |
VikingDekor, s. r. o. |
55247172 |
|
78,44 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250401 |
preglejka |
Spojená škola |
53265301 |
KRaF s.r.o. Obchodno stavebná spoločnosť |
36752967 |
|
48,50 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250406 |
potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
ATHEA s.r.o. |
34152369 |
|
52,30 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250371 |
el. energia 04/2025 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
303,10 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250372 |
el. energia 04/2025 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
389,30 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250373 |
el. energia 04/2025 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
410,68 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250374 |
el.energia ŠJ, el. energia HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 190,49 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250375 |
el. energia 04/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
266,83 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250376 |
el. energia 04/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
270,70 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250377 |
el. energia 04/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
41,14 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 113/2025 |
Objednávame si u Vás predlžovacie sady a čističe okien |
Spojená škola |
53265301 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
678,60 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250369 |
vývoz odpadkov HČ, PČ, ŠJ, poplatok za uloženie odpadu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
320,77 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250370 |
mobilné telefóny HČ, PČ, ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
174,89 € |
13.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250367 |
revízia komín. telies-levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
90,00 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250366 |
Čk isic- refundácia žiakmi |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,60 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
