| 30-250523 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
59,18 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250520 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
181,88 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250518 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
94,01 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250522 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
827,40 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250521 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
902,19 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250519 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
197,49 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 158/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
147,94 € |
27.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250511 |
tovar pre OV - VZP |
Spojená škola |
53265301 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
401,12 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250512 |
tovar pre OV - VZP |
Spojená škola |
53265301 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
36639893 |
|
58,98 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 155/2025 |
Objednávame si u Vás pomôcky (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Thomann GmbH |
HRB5862 |
|
1 623,90 € |
26.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250508 |
hyg. tovar - LOMNIČkA SZM |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
628,41 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250509 |
servis EZS na El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Anton Pristač - Priton |
30614139 |
|
296,13 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 157/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na OV (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Espresso SK s. r. o. |
36769304 |
|
401,12 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 154/2025 |
Objednávame si u Vás školenie 2 elektrotechnikov § 23 vyhl. č. 508/2009 Z.z. |
Spojená škola |
53265301 |
Marián Šiška - EL-ZZ SERVIS |
10772871 |
|
320,00 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 156/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na OV (VzP) |
Spojená škola |
53265301 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
36639893 |
|
58,98 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 152/2025 |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na trase Stará Ľubovňa - Zakopane a späť dňa 02.07.2025 na akciu Teambuilding Zakopane. |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
350,00 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 153/2025 |
Objednávame si u Vás odbornú servisnú prehliadku a skúšku systému na odvetrávanie a odvodu dymu a tepla |
Spojená škola |
53265301 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
243,54 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 150/2025 |
Objednávame si u Vás tovar (SZP) |
Spojená škola |
53265301 |
HEGDAG, s.r.o. |
36464724 |
|
628,41 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30-250506 |
instalácia opt. siete |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
296,70 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250507 |
materiál na opravy |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
73,00 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
