| 028/2024 |
Na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 10. 4. 2024 objednávame si u vás dodanie tovaru - predmet zákazky - "Nákup interiérového zariadenia - školský nábytok a nábytok do priestorov cvičného hotela" |
Spojená škola |
53265301 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
78 361,20 € |
12.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 029/2024 |
Objednávame si u vás kvety pre príležitosť "Deň učiteľov" |
Spojená škola |
53265301 |
Anna Hutníková |
40717534 |
|
182,60 € |
12.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 027/2024 |
Na základe dohody objednávame si u vás prepravu zamestnancov dňa 12. 4. 2024 na trase Stará Ľubovňa - Košice a späť |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
360,00 € |
11.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240169 |
spotreba elektriny-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
430,56 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240170 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
436,91 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240171 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 092,94 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| kúpna zmluva NABIMEX, s.r.o. |
kúpna zmluva NABIMEX, s.r.o. |
Spojená škola |
53265301 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
Iné |
78 361,20 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| dodatok č.4 o poskytnutí NFP r.č.d. 0912/2020-D4 |
dodatok č.4 o poskytnutí NFP r.č.d. 0912/2020-D4 |
Spojená škola |
53265301 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Iné |
329 716,07 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| Mandátna zmluva |
Mandátna zmluva |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
Iné |
525,00 € |
02.04.2024 |
|
31.03.2025 |
10.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| dodatok č. 1/2024 Galajda |
dodatok č. 1/2024 Galajda |
Spojená škola |
53265301 |
Juraj Galajda |
10771999 |
Iné |
5,70 € |
01.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Mgr. Ján Bondra |
riaditeľ |
Zmluva |
| 024/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
123,28 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 026/2024 |
Objednávame si u vás nákup tovaru do skladu KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
96,53 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 023/2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky do myčky riadu |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
117,60 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 025/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu podľa vlastného výberu |
Spojená škola |
53265301 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
36254487 |
|
110,08 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 30-240146 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
459,08 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240141 |
nákup na sklad KM |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
96,53 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240142 |
preprava žiakov lyž.kurz |
Spojená škola |
53265301 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
300,00 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240145 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
679,06 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240149 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Inštala Nova spol.s.r.o. |
36483176 |
|
123,28 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240147 |
tovar na sklad pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Agrokarpaty s.r.o. |
31679935 |
|
67,90 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
