| 30-240191 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
141,37 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240190 |
nálepky na okná-rezané vtáky |
Spojená škola |
53265301 |
Dávid Hanzely - TLAČIAREŇ ĽUBOVŇA |
47335432 |
|
38,40 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240186 |
nové verzie Magma 1.4.-30.6.2024 |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240188 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
533,88 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240189 |
tovar na sklad OVM |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
417,30 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240169 |
spotreba elektriny-El.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
430,56 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240170 |
spotreba elektriny-OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
436,91 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240171 |
spotreba elektriny |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 092,94 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240172 |
telefonne poplatky O2 |
Spojená škola |
53265301 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
157,03 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240185 |
laserové gravírovanie loga do dreva |
Spojená škola |
53265301 |
Peter Habiňák |
43081126 |
|
69,00 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240165 |
poplatky za služby pevnej siete |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,89 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240166 |
poplatky za VBA prístup |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240167 |
revízia výťahu |
Spojená škola |
53265301 |
SLOBYTERM |
31719104 |
|
94,57 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240168 |
vývoz BRKRO odpadu zo ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
40,80 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240164 |
preprava žiakov LK |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
385,00 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240163 |
vývoz odpadov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
332,42 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240162 |
školenie zamestnancov na bezpečnosť pri práci a obsluhe el.zar. |
Spojená škola |
53265301 |
Štefan Gedra |
33080615 |
|
525,00 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240184 |
vykonanie VO-nákup interiérového zariadenia |
Spojená škola |
53265301 |
Mgr. Ľubica Straková |
52210740 |
|
650,00 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240182 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
564,53 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240181 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
428,22 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240161 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
62,69 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240180 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
610,92 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240159 |
tovar na sklad OVM pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
HygArt, s.r.o. |
51447878 |
|
117,60 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240160 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
1 845,29 € |
04.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240158 |
Systémová podpora Magma |
Spojená škola |
53265301 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240179 |
tovar na sklad pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
155,24 € |
03.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240154 |
spotreba vody-el.pr.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
31,91 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240155 |
spotreba vody, stočné,zrážky |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
162,79 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240156 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
107,62 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-240157 |
spotreba vody, stočné |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
161,41 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
