| 30-250308 |
aut. doprava - SL-SSV-ORLOV a späť |
Spojená škola |
53265301 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
224,00 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250314 |
kominárske práce-kontrola,revízia-prac.Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
50,00 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250315 |
Fa za kominárske práce |
Spojená škola |
53265301 |
Kmekom, s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250313 |
publikácia - účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
49,00 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250310 |
hyg. materiál na OVM |
Spojená škola |
53265301 |
Ille-papier-servise SK,spol.s r.o. |
36226947 |
|
373,15 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250311 |
revízia plynových kotlov |
Spojená škola |
53265301 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
46566856 |
|
624,00 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250312 |
letáky - VSE I. |
Spojená škola |
53265301 |
Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. |
52205100 |
|
14,60 € |
24.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250024 |
Pranie prádla |
Spojená škola |
53265301 |
Jana Sentivanyiová |
50307762 |
|
109,01 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250023 |
nájom PČ fliaš |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
38,52 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250307 |
materiál na opravu ROOMSTER |
Spojená škola |
53265301 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
86,21 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250303 |
potraviny ŠJ, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 235,52 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250283 |
triedený odpad |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
164,82 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250302 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
1 001,87 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250301 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
258,80 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-250022 |
činnosť zváračského technológa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
252,00 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250298 |
internet 04/2025-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
27,00 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250278 |
zatavovací stroj stroj pre PP misky, matrica do zatav. stroja - 3 ks, pomôčky na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
HEDONIA, s.r.o. |
36536415 |
|
839,00 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250299 |
výkon funkcie zodp.osoby v zmysle Nariadenia GDPR 04/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250300 |
výkon funkcie manažéra kybertnetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy 04/25 |
Spojená škola |
53265301 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
55,35 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250271 |
el. energia 03/2025 - Lomnička 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
339,79 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250272 |
el. energia 03/2025 - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
462,43 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250273 |
el. energia 03/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
312,98 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250274 |
el. energia 03/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
83,98 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250275 |
el. energia 03/2025 - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
343,07 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250276 |
el. energia 03/2025 - Lomnička 200 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
527,15 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250277 |
el. energia 03/2025 |
Spojená škola |
53265301 |
Slovenský plyn.priemysel |
35815256 |
|
2 512,71 € |
11.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250269 |
ISIC karta |
Spojená škola |
53265301 |
CKM Združeie pre študentov mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250306 |
Laser StrendPro kriz, prijímač pre laser |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
161,40 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250267 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
157,44 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250268 |
ČK ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,60 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
