| 30-250548 |
vývoz BRKRO |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
41,82 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250550 |
potraviny ŠJ, potraviny OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
240,65 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250547 |
ČK ISIC |
Spojená škola |
53265301 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250545 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250549 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Denar, spol. s r.o. |
47552018 |
|
100,05 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250546 |
administrácia OFFICE |
Spojená škola |
53265301 |
Happystore s. r. o. |
52746968 |
|
98,40 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250543 |
internet VUC |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250544 |
pevné linky |
Spojená škola |
53265301 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
100,49 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250542 |
monitoring vozidiel |
Spojená škola |
53265301 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,88 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250538 |
materiál na sklad kanc. potrieb |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
516,38 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250537 |
materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
488,58 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250540 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
124,72 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250539 |
ochrana objektu |
Spojená škola |
53265301 |
VLM Slovakia, s.r.o.,Stará Ľubovňa |
36482901 |
|
24,60 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250541 |
licencia office 365 |
Spojená škola |
53265301 |
K_CORP s.r.o. |
36215791 |
|
103,32 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250534 |
materiál na výučbu |
Spojená škola |
53265301 |
EKOPRIM istota stavby, s.r.o. |
50812068 |
|
113,50 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250535 |
tankovanie PHM |
Spojená škola |
53265301 |
TECHPETROL, s.r.o. |
36469688 |
|
103,18 € |
02.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250519 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
197,49 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250521 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
902,19 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250522 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Mačuga-SM |
17125821 |
|
827,40 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250518 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
94,01 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250520 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
181,88 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250523 |
potraviny OV, potraviny ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
59,18 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250517 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
990,16 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250516 |
školenie elektrotechnikov |
Spojená škola |
53265301 |
Marián Šiška - EL-ZZ SERVIS |
10772871 |
|
320,00 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250528 |
vodné, stočné-požiarny odber |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
6,84 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250529 |
vodné - LOMNIČKA 150 |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
0,85 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250530 |
vodné, stočné, zrážky - Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
618,89 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250531 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
162,75 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250532 |
vodné, stočné, zrážky ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
169,26 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-250533 |
vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
824,80 € |
27.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
