| 30-260261 |
materiál do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
SEGAS LG, s.r.o. |
52859797 |
|
602,60 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260263 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tis Slovakia s.r.o |
36470066 |
|
138,97 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260014 |
E-Kasa,SD Karta |
Spojená škola |
53265301 |
Comcas, s. r. o. |
36494721 |
|
378,09 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260268 |
nákup materiálu do skladu KM + záložný zdroj |
Spojená škola |
53265301 |
Kristián Kaleta - EL-Comp Trade |
43187641 |
|
949,77 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260264 |
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 03/2026 |
Spojená škola |
53265301 |
Livonec SK, s.r.o. |
48121347 |
|
369,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260259 |
potraviny-Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
MB BARTKOVSKÝ, s.r.o. |
44995181 |
|
48,50 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260269 |
materiál na OV |
Spojená škola |
53265301 |
Megastav-MG s.r.o. |
45909245 |
|
239,60 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260271 |
systémová podpora IS Magma HCM |
Spojená škola |
53265301 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260270 |
nákup do skladu OVM - materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
Mária Neupauerová, Vojňany, prev. Železiarstvo NOJPI |
33878412 |
|
419,80 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260260 |
potraviny pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
Pekáreň na parii s.r.o. |
45271551 |
|
341,85 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260258 |
nákup do skladu OVM - materiál na údržbu |
Spojená škola |
53265301 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
100,80 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260256 |
spotreba vody Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
38,97 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260257 |
materiá na výrobu kompostérov |
Spojená škola |
53265301 |
Jozef Šatala - Železiarstvo PodoKlinec |
55116540 |
|
446,30 € |
30.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260253 |
Služby poskytnuté počas porady riadieľov škôl |
Spojená škola |
53265301 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
117,00 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260254 |
tovar pre OV |
Spojená škola |
53265301 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
498,76 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260255 |
potraviny do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
81,70 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260251 |
vývoz kotajnerov |
Spojená škola |
53265301 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
629,94 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260252 |
nákup mat. na stanovište pod kontajner-Levočská |
Spojená škola |
53265301 |
Novstav s.r.o. |
36454290 |
|
147,38 € |
26.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260245 |
Merač vlhkosti dreva |
Spojená škola |
53265301 |
Kamody s.r.o. |
27467392 |
|
168,88 € |
25.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260242 |
tovar pre ŠJ |
Spojená škola |
53265301 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
275,96 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260241 |
tovar pre ŠJ,OV |
Spojená škola |
53265301 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
311,37 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260246 |
dodávka a montáž -dielec k rampe,servis garažových brán |
Spojená škola |
53265301 |
Martin Kaleta |
45318875 |
|
1 140,46 € |
25.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260240 |
technologický servis ČOV Lomnička |
Spojená škola |
53265301 |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
|
157,44 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260239 |
potraviny do skladu OV |
Spojená škola |
53265301 |
1.DAY s.r.o. |
44796633 |
|
283,46 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260243 |
odvápňovacie tablety |
Spojená škola |
53265301 |
Internet-Handel, s.r.o |
24141828 |
|
18,85 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260244 |
poháre na šk.súťaž |
Spojená škola |
53265301 |
3G, s.r.o., |
46936238 |
|
52,30 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260012 |
činnosť zváračského technologa |
Spojená škola |
53265301 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
420,00 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260238 |
3D tlačiareň pre CNC krúžok |
Spojená škola |
53265301 |
Majkl3D-Technology s.r.o. |
10818651 |
|
1 621,00 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 35-260013 |
CO2-technický plyn |
Spojená škola |
53265301 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
250,99 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
| 30-260186 |
vodné, stočné, zrážky - OA |
Spojená škola |
53265301 |
Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
141,15 € |
19.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Martin Petija |
|
Faktúra |
