Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
Informácie
- Názov: Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-210286 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 51,04 € | 02.09.2021 | 27.09.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210334 | spotreba vody,stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 386,77 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210333 | spotreba vody,stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 100,78 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210332 | spotreba vody-el.pr.Lomnčka | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 32,65 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210335 | spotreba vody,stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 104,76 € | 01.10.2021 | 27.10.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210396 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 400,21 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210395 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 110,12 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210394 | spotreba vody, stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 107,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210393 | spotreba vody | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 10,45 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210448 | spotreba vody | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 623,12 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210446 | spotreba vody -OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 93,71 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210445 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 20,89 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210515 | vyhľadávanie porúch na vod.potrubí | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 72,00 € | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210447 | spotreba vody ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 91,33 € | 30.11.2021 | 27.12.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210551 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 265,91 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210550 | vodné,stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 59,22 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 137/2021 | Objednávame si u Vás vyhľadávanie poruchy na vodovodnom potrubí v celkovej hodnote 72,00 € | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 0,00 € | 09.12.2021 | 05.01.2022 | Objednávka | |||||
| 30-210549 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 48,35 € | 28.12.2021 | 07.01.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-200006 | poplatok za zmenu odberateľa | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 10,00 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-200005 | poplatok za zmenu odberateľa | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 10,00 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Martin Petija | Faktúra |