Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
Informácie
- Názov: Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-220492 | vodné stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 16,78 € | 31.10.2022 | 28.11.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220491 | vodné stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 469,64 € | 31.10.2022 | 28.11.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220566 | spotreba vody,stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 112,43 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220565 | spotreba vody,stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 50,32 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220564 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 542,33 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220563 | spotreba vody el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 7,90 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220613 | oprava poruchy vod.potrubia | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 150,07 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 174/2022 | Objednávame si u vás opravu zistenej poruchy na vodovodnom potrubí v areáli školy. | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 150,07 € | 15.12.2022 | 22.12.2022 | Objednávka | |||||
| 30-220621 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 34,20 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220641 | spotreba vody,stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 97,01 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220640 | spotreba vody,stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 545,12 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-220639 | spotreba vody,stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 44,74 € | 29.12.2022 | 03.01.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210017 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 50,27 € | 29.01.2021 | 04.02.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210016 | spotreba vody, stočné-zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 69,59 € | 29.01.2021 | 04.02.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210015 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 251,35 € | 29.01.2021 | 04.02.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210053 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 62,32 € | 01.03.2021 | 06.03.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210052 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 219,60 € | 01.03.2021 | 06.03.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210054 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 34,39 € | 01.03.2021 | 11.03.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210093 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 277,80 € | 31.03.2021 | 26.04.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210091 | spotreba vody | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 1,31 € | 31.03.2021 | 26.04.2021 | Martin Petija | Faktúra |