Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
Informácie
- Názov: Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-240224 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 164,40 € | 02.05.2024 | 17.05.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240222 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 56,23 € | 02.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240223 | spotreba vody, stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 147,85 € | 02.05.2024 | 23.05.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240225 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 155,44 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240294 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 36,84 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240295 | spotreba vody, stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 71,84 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240297 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 301,39 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240296 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 214,14 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240345 | spotreba vody ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 176,32 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240344 | spotreba vody Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 38,42 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240346 | spotreba vody, stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 97,34 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240347 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 556,62 € | 01.07.2024 | 23.07.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240382 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 67,69 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240383 | spotreba vody, stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 67,06 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240385 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 138,29 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240384 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 38,03 € | 01.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240408 | spotreba vody,stočné,zrážky-OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 85,55 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240409 | spotreba vody,stočné-ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 44,94 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240411 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 145,21 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240407 | spotreba vody-El.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 5,48 € | 27.08.2024 | 25.09.2024 | Martin Petija | Faktúra |