Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
Informácie
- Názov: Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-230120 | opravná faktúra za vodu | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 2,93 € | 21.03.2023 | 23.03.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230119 | Opravná faktúra za vodu | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 9,36 € | 21.03.2023 | 23.03.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230135 | spotreba vody el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 14,47 € | 30.03.2023 | 17.04.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230139 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 238,72 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230138 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 128,82 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230137 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 49,73 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230184 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 212,20 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230183 | spotreba vody, stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 119,14 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230182 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 19,90 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230181 | spotreba vody El.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 40,20 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230252 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 368,02 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230251 | spotreba vody, stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 133,07 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230250 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 99,46 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230242 | spotreba vody-El.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 17,69 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230291 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 520,54 € | 29.06.2023 | 14.07.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230290 | spotreba vody, zrážky-OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 109,19 € | 29.06.2023 | 14.07.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230289 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 22,51 € | 29.06.2023 | 14.07.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230332 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 49,73 € | 31.07.2023 | 22.08.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230331 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 13,26 € | 31.07.2023 | 22.08.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230329 | spotreba vody, stočné,zrážky-OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 95,68 € | 31.07.2023 | 22.08.2023 | Martin Petija | Faktúra |