Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
Informácie
- Názov: Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-260287 | vodné, stočné - požiarný odber | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 8,41 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260288 | vodné, stočne | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 1 075,72 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260289 | vodné, stočne - ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 189,75 € | 08.04.2026 | 20.04.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260366 | Požiarny odber vody | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 7,36 € | 29.04.2026 | 11.05.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260367 | spotreba vody,stočné-OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 149,65 € | 29.04.2026 | 11.05.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260365 | spotreba vody,stočné-ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 193,45 € | 29.04.2026 | 11.05.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260364 | vodné, stočné - 04/2026 - Jarmočná 108, SL | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 1 007,63 € | 29.04.2026 | 11.05.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260351 | spotreba vody Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 67,69 € | 28.04.2026 | 11.05.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260389 | vodné, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 940,25 € | 05.05.2026 | 13.05.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250054 | vodné, stočné, zrážky 01/2024 - Levočská | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 669,06 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250055 | vodné Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 3,74 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250056 | vodné, stočné, zrážky - OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 161,86 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250057 | vodné, stočné HČ, PČ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 393,16 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250058 | vodné, stočné- ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 183,73 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250142 | vodné, stočné, zrážky - PČ, HČ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 638,73 € | 28.02.2025 | 10.03.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250144 | vodné, stočné, zrážky Šj | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 121,27 € | 28.02.2025 | 11.03.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250140 | voda - Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 9,37 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250141 | vodné, stočné, zrážky - OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 103,81 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250143 | vodné, stočné, zrážky HČ, PČ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 253,53 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250245 | vodné, stočné, zrážky 03/2025 Levočská | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 627,36 € | 01.04.2025 | 10.04.2025 | Martin Petija | Faktúra |