Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
Informácie
- Názov: Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-250445 | vodné, stočné, zrážky - Levočská | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 805,08 € | 30.05.2025 | 06.06.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250446 | vodné, stočné, zrážky - OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 161,67 € | 30.05.2025 | 06.06.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250447 | vodné, stočné, zrážky ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 187,39 € | 30.05.2025 | 06.06.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250448 | vodné, stočné, zrážky HČ, PČ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 720,18 € | 30.05.2025 | 06.06.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250528 | vodné, stočné-požiarny odber | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 6,84 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250529 | vodné - LOMNIČKA 150 | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 0,85 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250530 | vodné, stočné, zrážky - Levočská | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 618,89 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250531 | vodné, stočné, zrážky - OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 162,75 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250532 | vodné, stočné, zrážky ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 169,26 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250533 | vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 824,80 € | 27.06.2025 | 09.07.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250591 | vodné, stočné, zrážky HČ, PČ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 642,52 € | 29.07.2025 | 22.08.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250586 | vodné, stočné - pož. odber | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 7,36 € | 29.07.2025 | 22.08.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250588 | vodné, stočné, zrážky - OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 76,86 € | 29.07.2025 | 22.08.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250587 | vodné - LOMNIČKA 150 | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 47,81 € | 29.07.2025 | 04.09.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250584 | vodné, stočné, zrážky - Levočská 07/2025 | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 575,78 € | 29.07.2025 | 05.09.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250643 | vodné - LOMNIČKA 150 | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 1,14 € | 28.08.2025 | 08.09.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250644 | vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 767,95 € | 28.08.2025 | 08.09.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250639 | vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 946,80 € | 28.08.2025 | 08.09.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250640 | vodné, stočné - pož. odber | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 8,68 € | 28.08.2025 | 08.09.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250642 | vodné, stočné, zrážky - OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 106,04 € | 28.08.2025 | 08.09.2025 | Martin Petija | Faktúra |