Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
Informácie
- Názov: Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-250585 | vodné, stočné - ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 55,29 € | 29.07.2025 | 09.09.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250641 | vodné, stočné - ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 45,24 € | 28.08.2025 | 27.09.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250736 | vodné, stočné, zrážky - Levočská 09/2025 | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 635,12 € | 30.09.2025 | 13.10.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250738 | vodné,stočné - OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 138,12 € | 30.09.2025 | 13.10.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250739 | vodné,stočné - požiarny odber | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 8,14 € | 30.09.2025 | 13.10.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250740 | vodné,stočné - Lomnička 150 | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 2,89 € | 30.09.2025 | 13.10.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250754 | vodné, stočné - ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 173,70 € | 30.09.2025 | 14.10.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250755 | vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 947,96 € | 01.10.2025 | 14.10.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240040 | spotreba vody -budova školy | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 128,54 € | 31.01.2024 | 24.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240039 | spotreba vody OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 114,90 € | 31.01.2024 | 24.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240038 | spotreba vody ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 89,68 € | 31.01.2024 | 24.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240037 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 45,59 € | 31.01.2024 | 24.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240095 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 28,87 € | 26.02.2024 | 21.03.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240098 | spotreba vody, stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 161,76 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240099 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 179,35 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240100 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 146,47 € | 01.03.2024 | 10.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240154 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 31,91 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240155 | spotreba vody, stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 162,79 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240156 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 107,62 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240157 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 161,41 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Martin Petija | Faktúra |