Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
Informácie
- Názov: Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-250585 | vodné, stočné - ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 55,29 € | 29.07.2025 | 09.09.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250641 | vodné, stočné - ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 45,24 € | 28.08.2025 | 27.09.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250736 | vodné, stočné, zrážky - Levočská 09/2025 | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 635,12 € | 30.09.2025 | 13.10.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250738 | vodné,stočné - OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 138,12 € | 30.09.2025 | 13.10.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250739 | vodné,stočné - požiarny odber | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 8,14 € | 30.09.2025 | 13.10.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250740 | vodné,stočné - Lomnička 150 | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 2,89 € | 30.09.2025 | 13.10.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250754 | vodné, stočné - ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 173,70 € | 30.09.2025 | 14.10.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250755 | vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 947,96 € | 01.10.2025 | 14.10.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250846 | vodné,stočné - OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 192,61 € | 31.10.2025 | 06.11.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250847 | vodné, stočné - pož. odber | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 8,68 € | 31.10.2025 | 06.11.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250849 | vodné, stočné, zrážky - Levočská 10/2025 | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 877,72 € | 31.10.2025 | 06.11.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250850 | vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 1 223,46 € | 31.10.2025 | 06.11.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250858 | vodné - LOMNIČKA 150 | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 92,94 € | 04.11.2025 | 06.11.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250845 | vodné, stočné - ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 249,65 € | 31.10.2025 | 18.11.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250950 | vodné, stočné, zrážky - Levočská 11/2025 | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 733,63 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250951 | vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 1 055,52 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250952 | vodné, stočné, zrážky ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 201,44 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250953 | vodné, stočné, zrážky - OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 155,46 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250954 | vodné,stočné - požiarny odber | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 7,36 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-251056 | vodné - Lomnička 150 | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 17,34 € | 19.12.2025 | 22.12.2025 | Martin Petija | Faktúra |