Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
Informácie
- Názov: Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-210173 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 68,80 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210172 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 248,70 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210171 | spotreba vody, stočné-zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 82,01 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210222 | spotreba vody, stočné-zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 252,47 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210220 | spotreba vody, stočné-zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 91,02 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210219 | spotreba vody el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 3,92 € | 30.06.2021 | 06.08.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210221 | spotreba vody, stočné-zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 75,22 € | 01.07.2021 | 12.08.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210251 | spotreba vody -OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 72,08 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210255 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 308,89 € | 02.08.2021 | 08.09.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210254 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 42,97 € | 02.08.2021 | 08.09.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210288 | spotreba vody,stočné-org.zl.OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 71,38 € | 02.09.2021 | 21.09.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210287 | spotreba vody el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 2,62 € | 02.09.2021 | 21.09.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210285 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 308,89 € | 02.09.2021 | 21.09.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210286 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 51,04 € | 02.09.2021 | 27.09.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210334 | spotreba vody,stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 386,77 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210333 | spotreba vody,stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 100,78 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210332 | spotreba vody-el.pr.Lomnčka | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 32,65 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210335 | spotreba vody,stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 104,76 € | 01.10.2021 | 27.10.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210396 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 400,21 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-210395 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 110,12 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Martin Petija | Faktúra |