Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
Informácie
- Názov: Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-240040 | spotreba vody -budova školy | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 128,54 € | 31.01.2024 | 24.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240039 | spotreba vody OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 114,90 € | 31.01.2024 | 24.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240038 | spotreba vody ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 89,68 € | 31.01.2024 | 24.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240037 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 45,59 € | 31.01.2024 | 24.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240095 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 28,87 € | 26.02.2024 | 21.03.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240098 | spotreba vody, stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 161,76 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240099 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 179,35 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240100 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 146,47 € | 01.03.2024 | 10.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240154 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 31,91 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240155 | spotreba vody, stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 162,79 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240156 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 107,62 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240157 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 161,41 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240224 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 164,40 € | 02.05.2024 | 17.05.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230026 | spotreba vody,stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 36,35 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230025 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 15,78 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230024 | spotreba vody-stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 58,69 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230023 | vodné,stočné-OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 110,86 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230085 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 384,59 € | 28.02.2023 | 18.03.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230084 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 33,16 € | 28.02.2023 | 18.03.2023 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-230083 | spotreba vody, stočné,zrážky OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 176,17 € | 28.02.2023 | 18.03.2023 | Martin Petija | Faktúra |