Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
Informácie
- Názov: Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-250054 | vodné, stočné, zrážky 01/2024 - Levočská | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 669,06 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250055 | vodné Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 3,74 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250056 | vodné, stočné, zrážky - OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 161,86 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250057 | vodné, stočné HČ, PČ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 393,16 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250058 | vodné, stočné- ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 183,73 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250142 | vodné, stočné, zrážky - PČ, HČ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 638,73 € | 28.02.2025 | 10.03.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250144 | vodné, stočné, zrážky Šj | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 121,27 € | 28.02.2025 | 11.03.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250140 | voda - Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 9,37 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250141 | vodné, stočné, zrážky - OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 103,81 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250143 | vodné, stočné, zrážky HČ, PČ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 253,53 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240040 | spotreba vody -budova školy | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 128,54 € | 31.01.2024 | 24.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240039 | spotreba vody OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 114,90 € | 31.01.2024 | 24.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240038 | spotreba vody ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 89,68 € | 31.01.2024 | 24.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240037 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 45,59 € | 31.01.2024 | 24.02.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240095 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 28,87 € | 26.02.2024 | 21.03.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240098 | spotreba vody, stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 161,76 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240099 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 179,35 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240100 | spotreba vody, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 146,47 € | 01.03.2024 | 10.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240154 | spotreba vody-el.pr.Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 31,91 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-240155 | spotreba vody, stočné,zrážky | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 162,79 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | Martin Petija | Faktúra |