Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
Informácie
- Názov: Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-251086 | vodné, stočné, zrážky - Levočská 12/2025 | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 559,10 € | 08.01.2026 | 12.01.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-251116 | vodné, stočné - ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 165,39 € | 16.01.2026 | 27.01.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-251113 | vodné,stočné - požiarny odber | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 6,84 € | 16.01.2026 | 28.01.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-251114 | vodné, stočné, zrážky PČ, vodné, stočné, zrážky HČ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 863,79 € | 16.01.2026 | 28.01.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-251115 | vodné, stočné, zrážky - OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 138,29 € | 16.01.2026 | 28.01.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260065 | vodné, stočné, požiarny odber | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 9,72 € | 03.02.2026 | 09.02.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260067 | vodné, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 1 115,99 € | 03.02.2026 | 09.02.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260068 | vodné,stočné - OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 177,85 € | 03.02.2026 | 09.02.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260069 | vodné - Lomnička 150 | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 42,90 € | 03.02.2026 | 09.02.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260064 | vodné, stočné, zrážky - Levočská 1/2026 | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 735,49 € | 03.02.2026 | 09.02.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260066 | vodné, stočné - ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 166,14 € | 03.02.2026 | 10.02.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260152 | vodné - Lomnička 150 | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 42,40 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260153 | vodné, stočné, zrážky - Levočská | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 694,37 € | 26.02.2026 | 02.03.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260185 | vodné, stočné, požiarny odber | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 7,63 € | 09.03.2026 | 16.03.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260186 | vodné, stočné, zrážky - OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 141,15 € | 19.03.2026 | 16.03.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260187 | vodné, stočné - ŠJ | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 205,48 € | 09.03.2026 | 16.03.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-260188 | vodné, stočné | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 1 019,65 € | 09.03.2026 | 16.03.2026 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250054 | vodné, stočné, zrážky 01/2024 - Levočská | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 669,06 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250055 | vodné Lomnička | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 3,74 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Martin Petija | Faktúra | ||||
| 30-250056 | vodné, stočné, zrážky - OA | Spojená škola | 53265301 | Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť | 36500968 | 161,86 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Martin Petija | Faktúra |