Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť


Informácie
  • Názov: Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť
  • IČO: 36500968
  • Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-240040 spotreba vody -budova školy Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 128,54 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240039 spotreba vody OA Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 114,90 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240038 spotreba vody ŠJ Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 89,68 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240037 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 45,59 € 31.01.2024 24.02.2024 Martin Petija Faktúra
30-240095 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 28,87 € 26.02.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240098 spotreba vody, stočné,zrážky Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 161,76 € 01.03.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240099 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 179,35 € 01.03.2024 21.03.2024 Martin Petija Faktúra
30-240100 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 146,47 € 01.03.2024 10.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240154 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 31,91 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240155 spotreba vody, stočné,zrážky Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 162,79 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240156 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 107,62 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240157 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 161,41 € 02.04.2024 26.04.2024 Martin Petija Faktúra
30-240224 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 164,40 € 02.05.2024 17.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240222 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 56,23 € 02.05.2024 23.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240223 spotreba vody, stočné,zrážky Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 147,85 € 02.05.2024 23.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240225 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 155,44 € 02.05.2024 29.05.2024 Martin Petija Faktúra
30-240294 spotreba vody-el.pr.Lomnička Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 36,84 € 03.06.2024 14.06.2024 Martin Petija Faktúra
30-240295 spotreba vody, stočné,zrážky Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 71,84 € 03.06.2024 14.06.2024 Martin Petija Faktúra
30-240297 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 301,39 € 03.06.2024 14.06.2024 Martin Petija Faktúra
30-240296 spotreba vody, stočné Spojená škola 53265301 Podtatranská vod.prevádzková spoločnosť 36500968 214,14 € 03.06.2024 19.06.2024 Martin Petija Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »