DFB/23/0154 |
FA za nákup napájacich zdrojov BRESSER 100W v rámci projektu MŽP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
OPTINO s. r. o. |
52066657 |
|
338,00 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0129 |
FA za nákup PC zostavy do prednáškovej miestnosti - Úrad vlády |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
996,90 € |
08.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0087 |
FA za nákup posteľného prádla na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
38,56 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0153 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
95,95 € |
27.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0185 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
7,29 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0205 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
29,80 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0143 |
FA za nákup pracovného oblečenia na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
230,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0241 |
FA za nákup pracovných odevov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
95,75 € |
18.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/23/0010 |
FA za nákup prezentačnej zostavy do pavilónu v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
4 782,00 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0098 |
FA za nákup publikácie |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
21,40 € |
20.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0043 |
FA za nákup publikácii na súťaž "Čo vieš o hviezdach" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze |
52175707 |
|
91,00 € |
28.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0042 |
FA za nákup publikácií na súťaž "Čo vieš o hviezdach" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze |
52175707 |
|
82,50 € |
28.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0041 |
FA za nákup publikácii na súťaž "Čo vieš o hviezdach" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze |
52175707 |
|
247,50 € |
28.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0025 |
FA za nákup PVC linolea na vstup do kupoly na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ivana Lepótová |
41086864 |
|
99,90 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0187 |
FA za nákup reproduktorov do prednáškovej auly - dotácia Úrad vlády |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEPŠÍ ZVUK s.r.o. |
05555370 |
|
579,60 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0061 |
FA za nákup silikónu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
6,50 € |
26.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0214 |
FA za nákup silikonu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
33,54 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0137 |
FA za nákup skadaných papierových utierok na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Nikub s. r. o. |
53095511 |
|
99,00 € |
31.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0007 |
FA za nákup SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
985,93 € |
11.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0020 |
FA za nákup SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
828,06 € |
08.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0044 |
FA za nákup SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
736,98 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0135 |
Fa za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
5,10 € |
17.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0150 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
163,60 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0024 |
FA za nákup súčiastok k ďalekohľadu VNT na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
94,80 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0224 |
FA za nákup tabule - dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Mária Kirňáková - TOMINO |
32374232 |
|
193,70 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0052 |
FA za nákup tonerov do tlačiarne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
121,80 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0109 |
FA za nákup tonerov do tlačiarne na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
114,80 € |
12.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0240 |
FA za nákup tonerov v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
625,30 € |
19.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0228 |
FA za nákup tovaru v rámci dotácie Úradu vlády SR |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Katarína Fajčáková |
47380411 |
|
922,25 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0190 |
FA za nákup tovaru v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
811,20 € |
18.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |