Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
Informácie
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0445/14 | vodárenský materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 24,15 € | 30.06.2014 | 06.08.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0485/14 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 161,79 € | 25.07.2014 | 19.08.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0486/14 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 170,47 € | 25.07.2014 | 19.08.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 266/2014 | Objednávame si u Vás umývadlo - 1ks, pisoárovi ventil - 1ks, napúšťací ventil - 2ks, hadička k ventilu - 2ks, spolu do 70,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 06.10.2014 | 07.10.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| 294/2014 | Objednávame si u Vás 1 ks plochého panelového radiátora (60cm),po 2 ks ventilov a spojok, na opravu sociálneho zariadenia v OU pri telocvični, do 100,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 03.11.2014 | 04.11.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| 0681/14 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 70,39 € | 22.10.2014 | 06.11.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 297/2014 | Objednávame si u Vás vodárenský materiál podľa priloženého zoznamu, na opravu radiátorov v OU č. m. 901 a 902 na 9. poschodí, do 100,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 19.11.2014 | 20.11.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| 0732/14 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 95,99 € | 06.11.2014 | 28.11.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0793/14 | matweriál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 95,56 € | 27.11.2014 | 10.12.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 88/2013 | Objednávame si u Vás vodárenský materiál do 50,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 21.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0322/13 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 89,49 € | 23.05.2013 | 14.06.2013 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | |||||
| 123/2013 | Objednávame si u Vás vodárenský materiál do 100,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 02.09.2013 | 03.09.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka | |||
| 149/2013 | Objednávame si u Vás 3 ks vodovodných batérií, 1 ks umývadla, tesniacu niť a 2 ks radiátorových ventilov do 100,- EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 10.10.2013 | 11.10.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka | |||
| 0484/13 | vodárenský materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 107,74 € | 05.09.2013 | 26.09.2013 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0611/13 | vodárenský materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 113,36 € | 25.10.2013 | 05.11.2013 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 202/2013 | Objednávame si u Vás vodárenský materiál do 730,- EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 13.12.2013 | 14.12.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka | |||
| 0767/13 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 728,21 € | 18.12.2013 | 14.01.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra |