Faktúra č. 0793/14
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0793/14
- Popis fakturovaného plnenia: matweriál
- Dátum doručenia: 27.11.2014
- Celková hodnota: 95,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 297/2014
- Dátum zverejnenia: 10.12.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297/2014 | Objednávame si u Vás vodárenský materiál podľa priloženého zoznamu, na opravu radiátorov v OU č. m. 901 a 902 na 9. poschodí, do 100,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 19.11.2014 | 20.11.2014 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka |