| 044/2025 |
V zmysle cenovej ponuky č. 202504 zo dňa 13.05.2025 si u Vás objednávame opravu trakčného osobného výťahu v celkovej hodnote 1 982,48 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
1 982,48 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 14/2025 |
Zmluva o spolupráci č. 002025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ME agency s. r. o. |
44685971 |
Iné |
0,00 € |
13.05.2025 |
15.05.2025 |
31.12.2025 |
14.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/2025 |
Dodatok č. 1 ku Dohode č. 1/2024 o stravovaní v školskej jedálni, ubytovaní v školskom internáte a o podmienkach úhrady za poskytnuté služby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce |
42029481 |
Iné |
0,00 € |
29.04.2025 |
01.05.2025 |
|
29.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0312/25 |
Materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
106,98 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0306/25 |
Preúčtovanie elektriny, stočného a poistného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
403,75 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0305/25 |
Fa za potraviny ŠJ - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
298,40 € |
23.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 12/2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TransData s. r. o |
35741236 |
Iné |
0,00 € |
22.04.2025 |
29.04.2025 |
|
28.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0299/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
65,44 € |
16.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0301/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
81,54 € |
16.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0300/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
18,48 € |
16.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0292/25 |
Servisné práce iSPIN 1.Q/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0293/25 |
Odber tepla 03/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
774,89 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0289/25 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
147,90 € |
14.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0295/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
200,24 € |
14.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0290/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
203,75 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0294/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
490,73 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0297/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
53,75 € |
14.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 041/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti v predpokladanej hodnote 107,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
107,00 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 040/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti v predpokladanej hodnote 35,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
35,00 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 042/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace, kancelárske a hygienické potreby v predpokladanej hodnote 275,50 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
275,50 € |
11.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
