| 0482/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
66,05 € |
24.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0481/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
259,41 € |
24.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0483/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
110,09 € |
24.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0473/25 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
129,66 € |
19.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0469/25 |
Preúčtovanie elektriny, stočného - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
142,86 € |
18.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0470/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
176,94 € |
18.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0471/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
178,82 € |
18.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0472/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
39,27 € |
18.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0464/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
203,88 € |
17.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0465/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
175,25 € |
17.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0463/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
118,66 € |
17.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0460/25 |
Vodárenský materiál |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
50,48 € |
16.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0459/25 |
Oprava výťahu - výmena trakčného kolesa, spevňovacie pásy protiváhy a montážne práce |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Štefan Polák |
35461501 |
|
1 982,48 € |
13.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0455/25 |
Odber tepla 05/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Humenská energetická spoločnosť, s. r. o. |
31728812 |
|
97,87 € |
13.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0454/25 |
Vývoz kuchynského odpadu 05/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
118,08 € |
12.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0449/25 |
FA za potraviny SIESTA - Podv. pek. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
54,38 € |
11.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0453/25 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
96,30 € |
11.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0451/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
28,48 € |
11.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0450/25 |
Fa za potraviny ŠJ - PPaC |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
PODVIHORLATSKE PEKARNE A CUKRARNE a. s. |
30414253 |
|
39,18 € |
11.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0433/25 |
Hlasové služby 05/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,93 € |
10.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0444/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - OVO |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
383,82 € |
10.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0442/25 |
EduPage eGovernment modul 04-06/2025 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
31361161 |
|
62,00 € |
09.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0443/25 |
Čistenie lapača tuku - ŠJ K3 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
701,00 € |
09.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0441/25 |
FA za potraviny ŠJ2 - TAURIS |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
389,75 € |
09.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0438/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
330,60 € |
09.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0439/25 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
335,20 € |
09.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0440/25 |
FA za potraviny ŠJ - Ovo |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Mária Čaklošová- OVO CENTRUM |
32394268 |
|
68,34 € |
09.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0436/25 |
Naša strava.sk ŠTANDARD |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
120,54 € |
06.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0430/25 |
Fa za potraviny Siesta - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
282,10 € |
06.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0435/25 |
Kancelárske a hygienické poreby |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
41,87 € |
06.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
