Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
Informácie
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2015 | Objednávame si u Vás vodárenský materiál podľa priloženého zoznamu do 50,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 26.01.2015 | 27.01.2015 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| 0016/15 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 29,62 € | 16.01.2015 | 12.02.2015 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 45/2015 | Objednávame si u Vás 4 ks pákových vodovodných batérií do 120,-EUR a 6 ks plochých radiátorov s príslušenstvom do 500,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 02.03.2015 | 03.03.2015 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| 0056/15 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 56,80 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 49/2015 | Objednávame si u Vás vodárenský materiál podľa zoznamu, na inštalovanie kuchynskej linky na ŠI, do 30,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 11.03.2015 | 12.03.2015 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| 53/2015 | Objednávame si u Vás príslušenstvo k plochým radiátorom a materiál na montáž kuchynských drezov (do OU pri telocvični) podľa priloženého zoznamu, spolu do 180,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 18.03.2015 | 19.03.2015 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| 0163/15 | materiál údržba | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 533,00 € | 10.03.2015 | 09.04.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0179/15 | batéria drezová | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 27,26 € | 17.03.2015 | 09.04.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0194/15 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 168,10 € | 24.03.2015 | 09.04.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 64/2015 | Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa priloženého zoznamu do 200,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 08.04.2015 | 09.04.2015 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| 72/2015 | Objednávame si u Vás sprchový kút s vaničkou (80x80cm)na ŠI do 150,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 20.04.2015 | 21.04.2015 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| 0276/15 | sprchovací kút | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 138,21 € | 24.04.2015 | 06.05.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0277/15 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 178,22 € | 24.04.2015 | 06.05.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 98/2015 | Objednávame si u Vás vodárenský materiál podľa priloženého zoznamu, na bežnú údržbu školy, do 150,-EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 26.05.2015 | 27.05.2015 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0123/15 | materiál údržba | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 47,19 € | 26.02.2015 | 27.05.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0386/15 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 136,85 € | 02.06.2015 | 19.06.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 120/2015 | Objednávame si u Vás vodárenský materiál podľa priloženého zoznamu, do 150,-€. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 09.07.2015 | 10.07.2015 | Ing. Michalidesová Glória | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 0495/15 | vodovodný materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 154,63 € | 22.07.2015 | 05.08.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 133/2015 | Objednávame si u Vás vodárensky materiál podľa priloženého zoznamu do 50,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 26.08.2015 | 27.08.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 136/2015 | Objednávame si u Vás 3 ks pisoárových sifónov do 20,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 02.09.2015 | 03.09.2015 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľ školy | Objednávka |