Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
Informácie
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0016/15 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 29,62 € | 16.01.2015 | 12.02.2015 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0019/19 | Materiál na údržbu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 41,50 € | 17.01.2019 | 26.01.2019 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 003/2019 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu v predpokladanej cene 40,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 40,00 € | 08.01.2019 | 09.01.2019 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| 003/2020 | Objednávame si u Vás vodárenský materiál v predpokladanej cene 50,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 50,00 € | 21.01.2020 | 22.01.2020 | Objednávka | |||||
| 0041/16 | FA za nákup vodárenského materiálu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 57,37 € | 29.01.2016 | 16.02.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0056/15 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 56,80 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0069/20 | Materiál na údržbu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 49,47 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 007/2023 | Objednávame si u Vás vodárenský materiál na údržbu a opravu v predpokladanej hodnote do 100,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 100,00 € | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Objednávka | |||||
| 0072/23 | Materiál na opravu prevádzkových priestorov | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 121,59 € | 31.01.2023 | 18.03.2023 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0076/14 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 28,99 € | 07.02.2014 | 25.02.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 011/2023 | Objednávame si u Vás materiál na opravu odpadového potrubia v predpokladanej hodnote 22,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 22,00 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | Objednávka | |||||
| 011/2024 | Objednávame si u Vás liatinovú prechodku 75x95 v predpokladanej hodnote 2,45 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 2,45 € | 07.02.2024 | 09.02.2024 | Objednávka | |||||
| 0113/21 | Materiál na údržbu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 46,24 € | 01.06.2021 | 22.06.2021 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0118/16 | FA za vodárensky materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 78,02 € | 02.03.2016 | 10.03.2016 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0123/15 | materiál údržba | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 47,19 € | 26.02.2015 | 27.05.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0144/14 | batéria drezová | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 21,76 € | 04.03.2014 | 04.04.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0160/21 | Materiál na opravu | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 28,94 € | 29.06.2021 | 28.07.2021 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0163/15 | materiál údržba | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 533,00 € | 10.03.2015 | 09.04.2015 | Ing. Glória Michalidesová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 0165/23 | Materiál na opravu prevádzkových priestorov | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 68,29 € | 28.02.2023 | 11.04.2023 | Ing. Mariana Chudíková | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 017/2024 | Objednávame si u Vás sprchovaciu hadicu v predpokladanej hodnote 5,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 5,00 € | 22.02.2024 | 27.02.2024 | Objednávka |