Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28, Humenné

Ing. Štefánia Keltošová UNITERM


Informácie
  • Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
  • IČO: 33888621
  • Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0322/13 Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 89,49 € 23.05.2013 14.06.2013 Marta Hrubovčáková Faktúra
0460/16 Batéria - 35 ks, Kúpel. skrinka - 35 ks Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 3 808,70 € 02.08.2016 19.08.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0144/14 batéria drezová Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 21,76 € 04.03.2014 04.04.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0179/15 batéria drezová Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 27,26 € 17.03.2015 09.04.2015 Ing. Glória Michalidesová riaditeľka školy Faktúra
0776/15 FA za nákup PVC rúra na odpad Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 7,50 € 02.12.2015 15.12.2015 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0041/16 FA za nákup vodárenského materiálu Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 57,37 € 29.01.2016 16.02.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0118/16 FA za vodárensky materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 78,02 € 02.03.2016 10.03.2016 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0389/17 Mat. k údržbe školy Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 60,49 € 19.06.2017 28.06.2017 Ing. Mariana Chudíková riaditeľka školy Faktúra
0767/13 materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 728,21 € 18.12.2013 14.01.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0076/14 materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 28,99 € 07.02.2014 25.02.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0224/14 materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 45,71 € 02.04.2014 03.05.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0485/14 materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 161,79 € 25.07.2014 19.08.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0486/14 materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 170,47 € 25.07.2014 19.08.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0681/14 materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 70,39 € 22.10.2014 06.11.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0732/14 materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 95,99 € 06.11.2014 28.11.2014 Marta Hrubovčáková Faktúra
0016/15 materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 29,62 € 16.01.2015 12.02.2015 Marta Hrubovčáková Faktúra
0056/15 materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 56,80 € 03.02.2015 06.03.2015 Ing. Glória Michalidesová riaditeľka školy Faktúra
0194/15 materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 168,10 € 24.03.2015 09.04.2015 Ing. Glória Michalidesová riaditeľka školy Faktúra
0277/15 materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 178,22 € 24.04.2015 06.05.2015 Ing. Glória Michalidesová riaditeľka školy Faktúra
0386/15 materiál Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 136,85 € 02.06.2015 19.06.2015 Ing. Glória Michalidesová riaditeľka školy Faktúra
1 2 3 4 5 6 »