Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
Informácie
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88/2013 | Objednávame si u Vás vodárenský materiál do 50,- €. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 21.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0322/13 | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 89,49 € | 23.05.2013 | 14.06.2013 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | |||||
| 0484/13 | vodárenský materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 107,74 € | 05.09.2013 | 26.09.2013 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0611/13 | vodárenský materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 113,36 € | 25.10.2013 | 05.11.2013 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0767/13 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 728,21 € | 18.12.2013 | 14.01.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0076/14 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 28,99 € | 07.02.2014 | 25.02.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0144/14 | batéria drezová | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 21,76 € | 04.03.2014 | 04.04.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0224/14 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 45,71 € | 02.04.2014 | 03.05.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0445/14 | vodárenský materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 24,15 € | 30.06.2014 | 06.08.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0485/14 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 161,79 € | 25.07.2014 | 19.08.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0486/14 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 170,47 € | 25.07.2014 | 19.08.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0681/14 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 70,39 € | 22.10.2014 | 06.11.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0732/14 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 95,99 € | 06.11.2014 | 28.11.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0793/14 | matweriál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 95,56 € | 27.11.2014 | 10.12.2014 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 0016/15 | materiál | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 29,62 € | 16.01.2015 | 12.02.2015 | Marta Hrubovčáková | Faktúra | ||||
| 003/2020 | Objednávame si u Vás vodárenský materiál v predpokladanej cene 50,00 EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 50,00 € | 21.01.2020 | 22.01.2020 | Objednávka | |||||
| 024/2021 | Objednávame si u vás materiál na opravu odpadového potrubia v predpokladanej hodnote 50,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 50,00 € | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Objednávka | |||||
| 034/2021 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu v predpokladanej hodnote 30,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 30,00 € | 16.06.2021 | 17.06.2021 | Objednávka | |||||
| 069/2021 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v predpokladanej hodnote 50,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 50,00 € | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Objednávka | |||||
| 034/2022 | Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 10,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 10,00 € | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Objednávka |