Faktúra č. 0611/13
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0611/13
- Popis fakturovaného plnenia: vodárenský materiál
- Dátum doručenia: 25.10.2013
- Celková hodnota: 113,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 149/2013
- Dátum zverejnenia: 05.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149/2013 | Objednávame si u Vás 3 ks vodovodných batérií, 1 ks umývadla, tesniacu niť a 2 ks radiátorových ventilov do 100,- EUR. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 10.10.2013 | 11.10.2013 | Ing. Michalidesová Glória | hospodár školy | Objednávka |