Faktúra č. 0072/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0072/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravu prevádzkových priestorov
  • Dátum doručenia: 31.01.2023
  • Celková hodnota: 121,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 034/2022
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
034/2022 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa vlastného výberu v celkovej hodnote 10,00 Eur s DPH. Hotelová akadémia Humenné 17078393 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 10,00 € 07.04.2022 07.04.2022 Objednávka
Tlačiť