DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/0076 | Objednávame u Vás: - toner XEROX 3155 1 ks 48,-€ - HP CB435 A black 1 ks 94,80 € - toner XEROX 6180 black 1 ks 118,54 € - toner XEROX 6180 červený 1 ks 118,54 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 17.10.2017 | 18.10.2017 | Objednávka | |||||
| OB/17/0083 | Objednávame u Vás: - kazeta s tonerom XEROX WC 5225/5230 1 ks 145,45 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 02.11.2017 | 03.11.2017 | Objednávka | |||||
| OB/17/0107 | Objednávame u Vás: - tlačiareň so skenerom XEROX WORK 3025 1 ks á 131,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 20.11.2017 | 21.11.2017 | Objednávka | |||||
| OB/17/0108 | Objednávame u Vás: - náplň do tlačiarne CANON CL 546 XL farebná CANON PG 545 XL čierna 1 ks á 43,20 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 21.11.2017 | 22.11.2017 | Objednávka | |||||
| OB/18/0027 | Objednávame u Vás: - toner XEROX 3320 1 ks 112,20 € - toner XEROX čierny 6180 1 ks 118,54 € - toner HP CB 435 A black 1 ks 47,40 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 16.05.2018 | 17.05.2018 | Objednávka | |||||
| OB/18/0035 | Objednávame u Vás: - toner HP CE505 A black 1 ks á 55,20 € - toner LEXMARK E 220 1 ks á 78,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 07.06.2018 | 08.06.2018 | Objednávka | |||||
| OB/15/0058 | Objednávame u Vás: - toner SAMSUNG 1092 SCX-4300 2 ks á 54,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 12.06.2015 | 22.01.2021 | Objednávka | |||||
| OB/15/0068 | Objednávame u Vás: - XEROX 3320 2 ks á 112,20 € 224,40 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 25.06.2015 | 22.01.2021 | Objednávka | |||||
| OB/15/0049 | Objednávame u Vás: - toner do kopírky Work Centre 5222 1 ks 145,50 € - toner XEROX 6015 1 ks 44,28 € - toner XEROX 3220 1 ks 78,-€ - toner Lexmark PRO 4000 2 ks á 39,60 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 15.05.2015 | 22.01.2021 | Objednávka | |||||
| 41024021 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 21,98 € | 06.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 41013241 | Xerox Colotech | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 36,00 € | 20.11.2013 | 08.12.2013 | Faktúra | |||||
| 42014084 | patch kábel | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 40,80 € | 10.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42013072 | univerzálny držiak | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 42,00 € | 27.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | |||||
| 41023004 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 43,12 € | 04.01.2023 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 42017054 | Toner VP Turcovská | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 43,20 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 41023016 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 45,35 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| OB/19/0016 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 47,40 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Objednávka | ||||||
| 41024070 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 62,28 € | 15.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| 42014117 | kalkulačky CASIO | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 72,00 € | 11.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 41016033 | údržba kopírky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 77,83 € | 26.02.2016 | 02.04.2016 | Faktúra |