Objednávka č. OB/18/0027
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/18/0027
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás: - toner XEROX 3320 1 ks 112,20 € - toner XEROX čierny 6180 1 ks 118,54 € - toner HP CB 435 A black 1 ks 47,40 €
- Dátum vyhotovenia: 16.05.2018
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 17.05.2018
- Poznámka: