DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42014067 | projektor BenQ, držiak a kábel | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 922,00 € | 23.09.2014 | 02.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42013129 | Projektové plátno | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 156,00 € | 15.11.2013 | 08.12.2013 | Faktúra | |||||
| 42014102 | servere k PATCH káblom | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 655,20 € | 03.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 42013143 | skartovač | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 192,00 € | 26.11.2013 | 12.12.2013 | Faktúra | |||||
| 42014019 | skartovač | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 224,16 € | 24.02.2014 | 08.03.2014 | Faktúra | |||||
| 42014052 | skartovač | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 207,46 € | 29.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra | |||||
| 42014088 | Skartovač HSM, Viazač Fellowes | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 419,86 € | 16.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 41022162 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 169,62 € | 05.10.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41023004 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 43,12 € | 04.01.2023 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 41023074 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 188,52 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 41023145 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 99,26 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 41023176 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 156,90 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 41024003 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 130,34 € | 06.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| 41021165 | Služby za údržbu | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 105,31 € | 24.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 41022056 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 170,45 € | 04.04.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 41022093 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,34 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 41022121 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 146,81 € | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 41022199 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 188,66 € | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 41023016 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 45,35 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 41023028 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 319,45 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |