DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41023145 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 99,26 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 41023150 | nákup tovaru | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 1 862,22 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 41023160 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 249,79 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 41023176 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 156,90 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 41024003 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 130,34 € | 06.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| 41024021 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 21,98 € | 06.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 41024047 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 139,55 € | 13.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 41024070 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 62,28 € | 15.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| 42013047 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 318,26 € | 04.09.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 42013071 | Projektor BenQ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 384,00 € | 27.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | |||||
| 42013072 | univerzálny držiak | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 42,00 € | 27.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | |||||
| 42013087 | Projektor BenQ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 922,00 € | 07.10.2013 | 07.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42013097 | Xerox Work centre | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 336,00 € | 14.10.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42013107 | Xerox Phaser | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 600,00 € | 16.10.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42013118 | Projektor BenQ MX503 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 922,00 € | 25.10.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42013124 | projektor BenQ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 922,00 € | 06.11.2013 | 03.12.2013 | Faktúra | |||||
| 42013129 | Projektové plátno | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 156,00 € | 15.11.2013 | 08.12.2013 | Faktúra | |||||
| 42013143 | skartovač | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 192,00 € | 26.11.2013 | 12.12.2013 | Faktúra | |||||
| 42013162 | projektor BenG | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 461,00 € | 20.12.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 42014004 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 424,36 € | 17.01.2014 | 12.02.2014 | Faktúra |