DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
Informácie
- Názov: DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41019035 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,36 € | 27.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| 41019048 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,36 € | 25.03.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 41019067 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,36 € | 02.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| 41018082 | stravné lístky 06/2018 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,94 € | 29.05.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 41018104 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,94 € | 28.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
| 41018167 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 835,94 € | 25.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| OB/18/0074 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 880,00 € | 25.10.2018 | 27.10.2018 | Objednávka | ||||||
| OB/19/0001 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 880,00 € | 07.01.2019 | 08.01.2019 | Objednávka | ||||||
| OB/19/0012 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 880,00 € | 27.02.2019 | 28.02.2019 | Objednávka | ||||||
| OB/19/0019 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 880,00 € | 25.03.2019 | 26.03.2019 | Objednávka | ||||||
| OB/19/0024 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 2 880,00 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Objednávka | ||||||
| 41019154 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 016,51 € | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 41019171 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 016,51 € | 28.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 41020002 | jedálne kupóny | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 016,51 € | 08.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| 41020039 | stravné lístky zamestnanci | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 016,51 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 41020050 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 016,51 € | 07.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| OB/20/0001 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 040,00 € | 08.01.2020 | 10.01.2020 | Objednávka | |||||
| OB/19/0060 | stravné lístky na 10/2019 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 064,00 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Objednávka | |||||
| OB/19/0077 | zamestnanecké stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 064,00 € | 24.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
| OB/20/0008 | stravné lístky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DOXX-Stravné lístky,spol. s r.o. | 36391000 | 3 064,00 € | 09.03.2020 | 10.03.2020 | Objednávka |