| 13/23/0091 |
rezbárske dláto |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
M-stein s.r.o. |
50876821 |
|
36,46 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0138 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 111,98 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0086 |
čistiace prostriedky k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
75,80 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0139 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 880,71 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0137 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 830,89 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0129 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
62,41 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0132 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
01.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0097 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
247,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0142 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
357,50 € |
22.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0146 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
484,80 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0145 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 405,18 € |
24.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0088 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
51,86 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0125 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
25.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0087 |
Patriot P210 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
45,90 € |
25.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0134 |
stáž študentov a zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
2 419,20 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0133 |
stáž študentov a zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
9 676,80 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0138 |
nákup leteniek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
3 510,00 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0134 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
189,43 € |
15.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0092 |
vysávač, sáčky do vysávača |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
99,86 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0151 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 784,13 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0129 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0089 |
nábytok do ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
4 851,00 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
390,26 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0150 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
163,03 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0149 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 141,20 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0148 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 676,91 € |
26.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0090 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
109,70 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0130 |
odborné prehliadky a skúšky VTZ, školenie obsluhy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP |
32963912 |
|
453,60 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0128 |
elektronické podpisovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
170,00 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 043,04 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
