Faktúra č. 82/23/0138
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: pelicantravel.com s.r.o.
- IČO: 35897821
- Adresa: Pribinova 17954/10, 811 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/23/0138
- Popis fakturovaného plnenia: nákup leteniek
- Dátum doručenia: 05.06.2023
- Celková hodnota: 3 510,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/23/083
- Dátum zverejnenia: 07.06.2023
- Poznámka: