| 13/23/0003 |
zásobníky na TP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
240,00 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0008 |
hygienické prostriedky, zásobník |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
533,80 € |
20.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0041 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
02.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0065 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
414,00 € |
21.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0098 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
360,00 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0113 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
121,20 € |
28.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0132 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
391,20 € |
24.08.2023 |
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0156 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
426,00 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0178 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
326,40 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0213 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
446,60 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0239 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
463,20 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0154 |
HP LASER, SSD disk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
555,00 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0175 |
Skartovačka, ovládač pre projektor/2ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
235,00 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0184 |
zdroj Gigabyte, DVD ext.mechanika |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
129,00 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0203 |
Projektor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
540,00 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0266 |
Set USB klávesnica + myš, USB myš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
135,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0093 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
55,00 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0125 |
SSD disk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
60,00 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0126 |
SSD disk |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
60,00 € |
11.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0119 |
pracovný stôl - nerez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
269,30 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0109 |
nerezový pracovný stôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
810,00 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0118 |
policový regál 2ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 075,20 € |
10.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0129 |
nerezový pracovný stôl 2ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
453,60 € |
22.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0166 |
magnetická tabuľa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
294,00 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0207 |
stojan na bicykle |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
145,20 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0009 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BEKWOODCOTE s.r.o. |
31364951 |
|
117,18 € |
23.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0226 |
pracovné odevy a pomôcky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
793,93 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0227 |
pracovné rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
332,22 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0193 |
rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
107,40 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0052 |
rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
197,95 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
