Faktúra č. 13/23/0239

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0239
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 11.12.2023
  • Celková hodnota: 463,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/230
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/230 Nákup utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 463,20 € 11.12.2023 18.12.2023 Objednávka
Tlačiť