Faktúra č. 13/23/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: zásobníky na TP
  • Dátum doručenia: 17.01.2023
  • Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/002
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/002 Nákup zásobníkov TORK na TP Smartone Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 240,00 € 17.01.2023 18.01.2023 Objednávka
Tlačiť