Faktúra č. 13/23/0156

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0156
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 26.09.2023
  • Celková hodnota: 426,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/152
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/152 Nákup utierok a toaletného papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 426,00 € 26.09.2023 02.10.2023 Objednávka
Tlačiť