| 13/22/0138 |
pracovné odevy a obuv/upratovačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
897,44 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0139 |
učebnica fyziky pre SOŠ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
860,43 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0140 |
učebnice - Angličtina Solutions 3/E |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
850,50 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0141 |
kúpa xerox zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0142 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
|
36,30 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0143 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
65,00 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0144 |
príslušenstvo k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
246,00 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0145 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
172,00 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0146 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
73,93 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0147 |
upratovací vozík |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
138,00 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0148 |
zimné pneumatiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
431,64 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0149 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LunaS, spol. s r.o. |
36455199 |
|
411,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0150 |
kamery s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAPEMA, s. r. o. |
47441496 |
|
396,48 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0151 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
512,40 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0152 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
559,69 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0153 |
tonery a valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
116,70 € |
08.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0154 |
motorová kosačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
536,17 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0155 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
980,85 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0156 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
25,90 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0157 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
756,66 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0158 |
projektor EPSON EB-FH52 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
730,00 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0159 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
2 912,91 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0160 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
7 224,00 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0161 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
129,96 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0162 |
Led ultra HD TV s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
980,89 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0163 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
77,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0164 |
PC zostavy s príslušenstvom na výučbu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
mediatip.sk, s.r.o. |
36013978 |
|
11 999,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0165 |
náplň Argon |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
217,80 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0166 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
370,08 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0167 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ZP Polymers, s.r.o. |
46876685 |
|
173,56 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
