Faktúra č. 13/22/0166

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0166
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota: 370,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/162
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/162 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 370,08 € 15.12.2022 17.12.2022 Objednávka
Tlačiť