Faktúra č. 13/22/0148

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0148
  • Popis fakturovaného plnenia: zimné pneumatiky
  • Dátum doručenia: 06.12.2022
  • Celková hodnota: 431,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/147
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/147 Nákup sady pneumatík - PO062DR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIKONA s.r.o. 31570364 431,64 € 05.12.2022 08.12.2022 Objednávka
Tlačiť