| 13/21/0005 |
tlmivky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
31680569 |
|
18,83 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0006 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
234,93 € |
03.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0007 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
5,16 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0008 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
98,35 € |
10.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0009 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
182,05 € |
11.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/001 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
606,12 € |
21.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0010 |
respirátory |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CONTY´S, s.r.o. |
50945955 |
|
208,00 € |
12.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0011 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
229,84 € |
18.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0012 |
pracovné náradie a materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
38,00 € |
30.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0013 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
38,69 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0014 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing.Peter Dzadík - VELOTERA |
22909133 |
|
77,39 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0015 |
dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NJL s.r.o. |
36793752 |
|
168,48 € |
14.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0016 |
žiarivky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
31680569 |
|
153,60 € |
15.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0017 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
98,40 € |
22.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0018 |
pracovné náradie a materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
96,00 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0019 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
interNETmania Sk s.r.o. |
50462164 |
|
59,90 € |
03.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/002 |
Nákup utierok a toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
166,40 € |
13.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0020 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
33,29 € |
05.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0021 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
46,21 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0022 |
dávkovače, zásobníky a mydlá |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
386,00 € |
21.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
