Faktúra č. 13/21/0014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 31.03.2021
  • Celková hodnota: 77,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/014
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/014 Nákup autodoplnkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing.Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 77,40 € 10.03.2021 31.03.2021 Objednávka
Tlačiť