| DFB/22/0035 |
vodné a stočné 9.12.21-18.1.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 426,52 € |
24.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0645 |
plyn kotolňa 9/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 412,32 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0453 |
vodné, stočné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 286,80 € |
25.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0428 |
plyn kotolňa 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 275,20 € |
12.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 265,47 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0223 |
el.polohovacie lôžka DOMIFLEX |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
REHAKONCEPT s.r.o. |
47861223 |
|
2 250,00 € |
14.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0313 |
vodné a stočné 20.4.-23.5.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 242,72 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0521 |
výživové doplnky - vitamíny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
2 182,40 € |
22.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0496 |
SPP plyn kotolňa 7/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 159,54 € |
10.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0571 |
SPP plyn kotolňa 8/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 110,96 € |
12.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0401 |
el.polohovateľné lôžko 5 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
2 100,00 € |
06.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0374 |
čistiace prostriedky a dezinfekcia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 907,82 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0665 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 857,86 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 836,05 € |
15.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0799 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 824,65 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0062 |
elektrina 1/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 768,99 € |
07.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0308 |
kuchynská zostava - ŠZ prízemie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
1 765,00 € |
27.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0525 |
vodné, stočné |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 763,93 € |
24.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0566 |
rôzne potravinové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 761,12 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0851 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 748,71 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
vodné a stočné 19.1.-15.2.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 741,27 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
elektrina 3/2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 740,31 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0758 |
materiál na ambulanciu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
1 704,79 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0712 |
obuv |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 691,10 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0327 |
invalidné vozíky 5 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
1 649,00 € |
01.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0557 |
elektrina 8/22 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 648,28 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
pracie prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
1 641,24 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0797 |
elektrina 1.11.-30.11 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 637,41 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0887 |
mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
1 622,27 € |
27.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0886 |
elektrospotrebiče |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
1 619,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
