Faktúra č. DFB/22/0198

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0198
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 3/2022
  • Dátum doručenia: 07.04.2022
  • Celková hodnota: 1 740,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 49/20
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
49/20 združená dodávka elektriny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 08.12.2020 09.12.2020 31.12.2022 09.12.2020 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
Tlačiť