| 312/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
53,96 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 037/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
PMZ Servis |
46751114 |
|
54,00 € |
23.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 083/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
54,49 € |
15.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 255/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
56,28 € |
12.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 015/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
59,28 € |
11.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 016/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
60,36 € |
11.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 241/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
62,46 € |
10.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 126/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
62,67 € |
08.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 406/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
62,89 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 369/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
64,50 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 594/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
64,82 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 227/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
64,86 € |
03.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 050/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
N-Terr, s.r.o. |
46808876 |
|
65,94 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 372/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
67,30 € |
04.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 280/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
67,80 € |
24.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 329/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
67,95 € |
15.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 214/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
69,11 € |
26.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 291/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Anna Plišková Andrea |
37002864 |
|
69,40 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 551/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
70,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 621/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
70,00 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 029/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
70,25 € |
19.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 143/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
70,48 € |
17.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 216/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
72,55 € |
28.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 675/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
73,08 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 430/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
73,10 € |
04.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 314/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus |
47968150 |
|
73,24 € |
07.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 252/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
73,40 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 481/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
73,42 € |
30.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 520/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
74,81 € |
21.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 201/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
75,45 € |
18.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
