Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | ELITOM s. r. o. | 45894469 | 20,75 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 386/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | ELITOM s. r. o. | 45894469 | 278,46 € | 10.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 615/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | ELITOM s. r. o. | 45894469 | 210,29 € | 13.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 686/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | BIBIONE, s.r.o. | 45854491 | 243,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 673/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Lipt, s. r. o. | 45571686 | 564,80 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 682/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 24,19 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 691/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | HU IRON s.r.o | 45447136 | 30,00 € | 02.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 064/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | HU IRON s.r.o | 45447136 | 30,00 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 122/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | HU IRON s.r.o | 45447136 | 30,00 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 179/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | HU IRON s.r.o | 45447136 | 30,00 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 232/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | HU IRON s.r.o | 45447136 | 30,00 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 315/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | HU IRON s.r.o | 45447136 | 30,00 € | 07.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 379/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | HU IRON s.r.o | 45447136 | 30,00 € | 06.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 443/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | HU IRON s.r.o | 45447136 | 30,00 € | 09.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 487/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | HU IRON s.r.o | 45447136 | 30,00 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 536/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | HU IRON s.r.o | 45447136 | 30,00 € | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 611/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | HU IRON s.r.o | 45447136 | 30,00 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 653/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | HU IRON s.r.o | 45447136 | 30,00 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 013/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | STREŇO - geodetické práce | 45353221 | 165,00 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 310/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Farby-laky SK | 45329877 | 49,01 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 095/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | JP-TOP s.r.o | 44916485 | 426,00 € | 21.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 277/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 272,30 € | 24.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 331/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 160,80 € | 15.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 350/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Elektroservis VV | 44602731 | 135,60 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 264/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | B2B Partner | 44413467 | 139,20 € | 16.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 041/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Šteňko Pavel | 44271204 | 138,00 € | 25.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 195/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Šteňko Pavel | 44271204 | 138,00 € | 14.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 301/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Šteňko Pavel | 44271204 | 138,00 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 700/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Šteňko Pavel | 44271204 | 276,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 414/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Šteňko Pavel | 44271204 | 138,00 € | 28.07.2023 | 15.08.2023 | Faktúra |