Faktúra č. 615/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: ELITOM s. r. o.
- IČO: 45894469
- Adresa: Klincová 37/B, 821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 615/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.11.2023
- Celková hodnota: 210,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 125/23
- Dátum zverejnenia: 24.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/23 | Objednávame si u Vás: - papier kancelársky...30 ks, - toner HP Phaser 3052...2 ks, - toner HP Phaser 3020...2 ks, - toner HP Canon CRG-737...2 ks, - toner HP CF283A...2 ks, - toner HP CB436A...1 ks, - toner Brother TN-1090...1 ks, - toner Samsung MLT-D104 | CSS Dúbrava | 00695467 | ELITOM s. r. o. | 45894469 | 0,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Objednávka |