| 101/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
268,86 € |
07.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 103/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
222,81 € |
08.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 128/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
269,68 € |
20.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 132/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
276,94 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 136/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
386,56 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 150/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
218,02 € |
04.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 153/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
349,65 € |
05.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 163/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
97,91 € |
11.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 169/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
257,51 € |
12.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 023/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
440,00 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 001/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
479,46 € |
02.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 026/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
17,54 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 046/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
391,75 € |
01.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 091/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
403,45 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 085/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
35,08 € |
27.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 143/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
409,30 € |
02.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 049/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
194,08 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 093/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
04.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 152/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
467,78 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 208/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
106,60 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 722/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
48,00 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 135/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 067/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
122,30 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 037/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
119,40 € |
25.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 105/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
119,59 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 721/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
917,66 € |
05.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 027/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
544,67 € |
17.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 048/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
847,76 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 075/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
858,60 € |
20.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 094/24 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
775,30 € |
05.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
