Faktúra č. 091/24

Obstarávateľ

Názov: CSS Dúbrava
IČO: 00695467

Zmluvný partner

Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
IČO: 36391000
Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 091/24
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 01.03.2024
Celková hodnota: 403,45 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 10/24
Dátum zverejnenia: 03.04.2024
Poznámka: