Faktúra č. 049/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: DXa, s.r.o.
- IČO: 36455181
- Adresa: Stakčínska 2936, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 049/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.02.2024
- Celková hodnota: 194,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9/2024
- Identifikácia objednávky: 011/24
- Dátum zverejnenia: 20.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2024 | Mandátna zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | Iné | 0,00 € | 31.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 011/24 | Objednávame si u Vás : - Piktogram k HP ..... 6 ks - bezp.tab. Unikový východ, zákaz fajčiť ....9 ks - has.prístroj Raima P6 .......2 ks vč. 012403, 016226 v hodnote: 87,48€ | CSS Dúbrava | 00695467 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 0,00 € | 31.01.2024 | 06.02.2024 | Objednávka | |||||
| 158/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry | 00186759 | 108,00 € | 10.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra |