Faktúra č. 085/24
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 085/24
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.02.2024
- Celková hodnota: 35,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10/24
- Dátum zverejnenia: 03.04.2024
- Poznámka: